sap系统暂估清理的简单介绍

[求助]请高手介绍SAP的采购暂估处理!!!---请斑竹发言

在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。

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采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的，通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用。

你这个问题很有意思，SAP产成品的成本基本上来自于三个方面：物料成本 人工成本 间接费用。物料成本：它的主要来源就是产成品的BOM BOM里面设定的必选项物料 由底层至上，更新中间层物料 就是CK11N 成本滚算的最终物料成本。

固定资产暂估入账金额偏大如何账务处理

暂估入库金额无论是否大于发票金额，下一个月月初都有把暂估入库的冲销，等发票到了再登账。

公司暂估入账固定资产原值大于结算后实际原值怎么办？——将暂估数用红字冲掉，再按实际结算数作账。已计提折旧的差额部分，无需调整。但是需要重新测算月折旧额。

暂估入账固定资产，会导致固定资产增加，固定资产增加计入借方核算，同时会导致应付账款—暂估增加，负债科目增加计入贷方核算。暂估入账固定资产账务处理是，借：固定资产—某某资产，贷：应付账款—暂估。

固定资产暂估入账一般是指固定资产已经投入使用，但还没有取得全额的发票时处理的，可以先按照合同规定金额暂估入账，并从入账次月起计提折旧。

暂估入账是因为货进来，但还没走入库手续又卖出了，如不进行相应的处理，期末就会造成无成本可转，因而出现虚假的利润，所以一般在期末要作暂估入帐：月底作暂估入帐。

暂估的材料采购在sap中如何处理?

在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。

通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

先和供应商对账，把未清的采购订单整理出来，确定金额无误后开票。

做发票的时候 自动就吧暂估清理了。如果你指的是清障的话，你可以手工或者设置自动清账。