sap系统反转收货的简单介绍

请问SAP系统的收货流程是什么?

具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。

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简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

采购用sap系统的流程：原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。

原因只有一个，那就是你copy工厂的时候把原工厂的storagelocation也copy过来没有修改，问题就出在这，被copy的那个工厂是有WM系统的。所以如果是这种情况你就得把现在工厂的storagelocation重新maintain。希望对你有帮助。

SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。

先和客户对好账，根据收货在系统里操作。(SAP里采购都要下PO--purchase order)收到发票的直接做校验Miro，没有收到发票的先暂时挂账，月底确认本月无法收到票后，把挂账的税金转出来。

SAP系统生产收货收错了,如何取消?

1、取消生产订单，您可以使用T代码：CO13。输入订单号，然后单击顶部的刻度线.系统将提示您确认操作。系统将询问您是否要继续，单击是继续。

2、首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。

3、Sap的重置与取消，只需要打开之后在软件里面找到相关的程序，进行软件的设置取消。也可以在里面进行相关数据的备份重置。

4、GR已经完成，你现在库存应该在非限制状态，所以建议你用供应商退货来扣减库存，然后重新创建PO进行收货。因为UD取消在SAP中是没有标准功能的，可以说标准功能是不能反向操作的。

5、SAP凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

6、sap系统转库mb31撤回步骤如下所示：打开SAP系统。在检索框里输入代码Mb31。

SAP系统里MIGO122退出去的货怎么拉回来,记得好像是121什么的。具体想...

1、既然是做错了业务，就用MBST冲销MIGO122产生的退货单。系统会自动确定122的反向移动类型（121）的。

2、MIGO是收货功能的总汇Tcode， 各种收货在这里都可以做，post就是过账的意思，总体来说就是让你收获过账。